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北京市朝阳区人民政府首都机场街道办事处

日期：2019-02-19 来源：区财政局打印页面 关闭页面

北京市朝阳区首都机场街道办事处2019年部门预算公开目录

一、2019年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)重点项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2019年部门预算表

表一收支预算总表(预算01表)

表二部门收入总表(预算02表)

表三部门支出总表(预算03表)

表四财政拨款收支总表(预算04表)

表五一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八政府性基金预算支出表(预算08表)

表九项目支出预算表(预算09表)

表十重点项目绩效目标申报表(预算10表)

机场2019年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

1、部门机构设置

根据《北京市朝阳区首都机场街道机构改革方案》(朝办发【2002】86号)和《朝阳区街道机构改革实施意见》，中共北京市朝阳区委首都机场街道工作委员会、北京市朝阳区人民政府首都机场办事处职能配置、内设机构如下：工委办公室、组宣科、人民武装部、群团联合办公室、办事处办公室、计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、城市建设管理科、民政科、劳动和社会保障科、财政科、统计所、社区建设办公室、司法所、纪律检查工作委员会监察科、安监科。下属事业单位：北京市朝阳区首都机场社会保障事务所、北京市朝阳区首都机场社区服务中心、北京市朝阳区首都机场文化服务中心。

2、部门职责

首都机场街道办事处是区政府的派出机构，是街道各种组织和各项工作的领导核心，依据法律法规的规定，在本辖区内行使政府职能。

首都机场街道办事处是区政府的派出机构，依据法律法规的规定，在本辖区内行使政府职能。其主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定、命令和指示。

2、贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议。

3、负责区属次干路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实“门前三包”责任制。

4、组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照摊群以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。

5、配合有关部门做好节水、人防、环保等工作的监督。

6、协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防止施工扬尘，防止扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。

7、对居住小区的物业管理工作进行指导和监督检查。

8、制定本辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作计划，并组织实施。

9、配合有关部门做好外地来京人员以及向外地来京人员出租房屋的综合管理工作。

10、负责婚姻登记管理，计划生育、统计、红十字会、民事调解工作。

11、协调配合有关部门做好劳动就业、劳动力管理、劳动监察和社会保险工作。

12、保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。兴办社会福利事业，做好社会救助工作。

13、负责拥军优属、民兵预备役、征兵和国防教育工作。

14、负责制定社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。

15、指导和协调社区居委会工作，规范社区工作职责，反映居民的意见和要求。

16、组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动。

17、组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，培育和发展社区中介组织。

18、组织开展群众性的文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。

19、对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。

20、承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

机场部门行政编制96人，实际89人；事业编制15人，实际14人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)71人。

离退休人员56人，其中：离休1人，退休55人。

(三)本预算年度的主要工作任务

2019年，机场街道将围绕“服务国际交往中心”的区域功能定位，创新思路，扎实工作，稳步推进“四个国门”建设。

提升党建格局，打造忠诚国门。一是全面落实机构改革。严格遵循市区要求，不搞特殊，不打折扣，按时完成机构改革。二是有序开展“两委”换届选举。严明换届纪律，严密筹备组织，严格工作程序，确保换届选举工作圆满完成。三是持续加强干部队伍建设。落实干部队伍建设三年规划，优化中层干部队伍结构，抓好平时考核，落实“明责、履责、考责”要求。四是统筹推进难点问题破解。坚持街道工委、办事处统筹统揽地区全局事务，发挥“吹哨报到”和“一个三方、几个双边”协调机制作用，推进地区“三供一业”移交、机场搬迁、北医三院迁入、天驿宾馆扩建扰民等难点问题破解。

提升安全系数，打造平安国门。一是深化立体防控体系。按照“一组三防”目标，健全领导小组，坚持专群结合，发动社会力量和社区群众参与，加强社会面防控，推进地区雪亮工程建设，实现地区人防、物防、技防全覆盖。二是完善防范工作机制。进一步完善问题发现、情报研判、社会动员、矛盾化解、联合执法、应急处置等六大防范工作机制，发挥地区联检单位多的资源优势，定期与区级执法部门、地区联检单位及天竺镇开展跨地区、跨层级的联合执法检查，强化交叉领域双管双控。三是突出工作重点难点。全力做好2019年全国两会、70周年大庆、“一带一路”、园博会等重要节点服务保障工作，切实盯住地区消防和安全生产等重点领域工作，持续加强专机楼周边、制高点、人员密集场所、有限空间等重点区域的有效管控，妥善应对因机场搬迁和北医三院迁入对地区疏减稳工作带来的新挑战。

提升城市品质，打造美丽国门。一是规划街区导则。深度挖掘街道文化与历史发展脉络，对街道现状进行诊断分析，量化街道各项指标，编制机场街道街区规划导则，整体提升地区人居环境和城市品质。二是整治地区环境。开展国泰商场周边环境整治和主要道路(学校路、小天竺路)架空线梳理两项党政群共商共治项目建设，完成两区四路(南平里小区、北平里小区以及机场南路、南平街路、西平街路、小天竺路)环境提升工程。三是提升管理水平。健全街道处级干部包社区、科级干部包自然小区工作机制，发挥街道河长和街巷长作用，巩固创卫成果，深入开展周末大扫除、美院秀秀、规范广告牌匾等活动，提升城市精细化管理水平。

提升服务层次，打造幸福国门。一是加强社区建设。做好两委换届及社工工资调整后续工作，加强社工队伍建设，推进北平里小区全要素小区和全景楼院建设，动员地区公益组织参与，全力打造众享生活圈。二是开展对口帮扶。继续抓好对口帮扶工作，监督项目资金使用，对接项目进展，深入开展社区、企业与贫困村结对帮扶活动，深化帮扶效果。三是服务保障民生。加强对京客隆超市和国泰商场监管，发挥商业网点作用，推进一刻钟便民服务圈建设；利用北医三院迁入契机，推进地区社区卫生服务中心建设；加强与机场集团、首华物业沟通协调，做好“三供一业”移交期间及后续衔接工作；发挥地区文联作用，努力培育文化设施、文化活动、群众文艺队伍、文化家庭等品牌项目。

二、收入预算说明

2019年收入预算11505.4893万元，比2018年5643.8059万元增加5861.6834万元，增长103.86%其中：财政拨款11505.4893万元，比2018年5643.8059万元增加5861.6834万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金0万元，与2018年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算2769.17万元，占总支出预算24.07%，比2018年2356.87万元增加412.30万元，增长17.49%。

(二)项目支出预算8736.3193万元，占总支出预算75.93%，比2018年3286.9359万元增加5449.3834万元，增长165.79%。

其中：城乡社区支出预算7319.591万元，占项目支出的83.78%，比2018年1529.0061增加5790.5849万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

机场部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括4个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2019年“三公经费”财政拨款预算14.1万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算减少2.05万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。

2、公务接待费。2019年预算数2.7万元，与2018年预算持平。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费2019年预算数11.4万元，比2018年预算数减少2.05万元。主要原因：2两公车已交区后勤中心。